Jak skonfigurować VAT-UE dla transakcji WDT
Czym jest VAT-UE?
VAT-UE to wewnątrzeuropejski NIP dla transakcji w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów), nadawany na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego podatnikom VAT krajów europejskich wchodzących w skład wspólnoty. Aby uzyskać VAT-UE, niezbędne jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego poprawnie wypełnionego formularza VAT-R.
Klient, który w oknie danych do dostawy w koszyku zaznaczy opcję Zakup z 0% stawką VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nabędzie towar po cenie netto
Opcja wyboru zakupu z 0% stawką VAT dostępna jest dla następujących krajów:
Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy (Republika Czeska), Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia (Niderlandy), Austria, Polska, Portugalia, Ruminia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.
Warunki zakupu produktu z 0% stawką VAT:
- kupujący musi być firmą i w danych adresowych koszyka zaznaczyć, że zakupu dokonuje jako Firma
- kupujący jest firmą z innego kraju Unii Europejskiej niż sprzedający (transakcja B2B), adres dostawy kupującego może jednak być na terenie tego samego kraju co sprzedającego
- kupujący w oknie danych do wysyłki musi zaznaczyć pole Zakup z 0% stawką VAT w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i podać nr VAT-UE, tym samym oświadczając, że spełnia wymagania, aby dokonać takiego rozliczenia na terenie swojego kraju
UWAGA: Dostawca oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez kupujących. Ryzyko skarbowe związane z włączeniem powyższej funkcjonalności ponosi sprzedający.
Aktywacja możliwości zakupu w ramach WDT w sklepie
- W panelu administracyjnym sklepu przejdź do zakładki Ustawienia > Produkty > Ceny i stawki VAT
- Przesuwając suwak w prawo aktywuj opcję Umożliwiaj klientom firmowym z innych krajów UE zakup z 0% stawką VAT a następnie zapisz zmiany u dołu ekranu
Karta produktu nie wymaga aktywacji ani uzupełniania dodatkowych opcji.
Widok zamówienia w ramach WDT
Zamówienie w ramach WDT rozpoznasz po tym, że:
- w szczegółach zamówienia widoczna jest informacja, że w zamówieniu został podany NIP oraz komunikat Zamówienie B2B w ramach Wewnątrzwspólnotowe Dostawy Towarów (VAT UE)
- dane do faktury kupującego pochodzą z kraju wchodzącego w skład Unii Europejskiej, innego niż kraj sprzedawcy
- cena oraz wartość pojedynczego produktu w zamówieniu będą takie same
Opcja Wyłącz WDT dla tego zamówienia
Opcja ma zastosowanie w przypadku, kiedy okaże się, że kupujący nie chce lub nie może z przyczyn formalnych sfinalizować transakcji z 0% stawką VAT
Widoczna w szczegółach zamówienia opcja Wyłącz WDT dla tego zamówienia
po kliknięciu wyświetla komunikat o poniższej treści
Wyłączenie opcji powoduje, że z zamówienie przestaje być WDT. Możesz wówczas edytować stawki VAT produktów oraz formy dostawy składające się na zamówienie.
Filtrowanie zamówień z WDT
Opisane poniżej filtry wyświetlane są tylko jeżeli w sklepie jest aktywowana możliwość zakupów w ramach WDT
Jeżeli na liście zamówień chcesz wyszukać te z WDT:
- Przejdź do zakładki Obsługa sklepu > Zamówienia
- Wybierz filtr Zamówienia z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (VAT UE)
- Zaznacz z WDT (VAT UE) i kliknij FILTRUJ
WDT a integracja z programami księgowymi
- Shoper Faktury i Magazyn (integracja za pomocą aplikacji) – informacja o stawce WDT w produktach i dostawie jest przekazywana w ramach integracji
- wFirma (dotyczy integracji w zakładce Ustawienia > Obsługa zamówień > Faktury > Fakturowanie zewnętrzne) – informacja o stawce WDT w produktach i dostawie jest przekazywana w ramach integracji
- iFirma (dotyczy integracji w zakładce Ustawienia > Obsługa zamówień > Faktury > Fakturowanie zewnętrzne) – informacja o stawce WDT w produktach i dostawie jest przekazywana w ramach integracji